الدليل التنظيمي
Regulatory Evidence
سجل أو أثر يثبت أن ضابطًا أو التزامًا تنظيميًا نُفذ ويمكن التحقق منه.
شرح تفصيلي
في نموذج الامتثال التشغيلي، لا يكفي وجود سياسة مكتوبة؛ تحتاج المؤسسة إلى أدلة قابلة للتتبع مثل سجلات الوصول، نتائج الاختبار، سجلات المعالجة، مهام الضبط وتقارير المراقبة.
مثال عملي
سجل يثبت تطبيق سياسة الاحتفاظ بالبيانات مع تواريخ التنفيذ ونتائج المراجعة.